Compras
Cuatro pestañas que siguen el flujo completo: Solicitudes → Órdenes de compra → Recepciones → Facturas.
Solicitudes
Sección titulada «Solicitudes»Número, fecha, sucursal, quién solicitó, insumos, notas y estado.
- + Solicitud — sucursal y líneas de insumo + cantidad.
- Desde reabasto — crea la solicitud con todo lo que está en su punto de reorden o debajo en un almacén. Si tienes más de un almacén, elígelo en la ventana; luego toca Crear solicitud. Si no hay nada bajo mínimo, lo dice; si la solicitud no se pudo crear por otro motivo, el mensaje en rojo explica cuál.
- Desde receta — elige sucursal, platillo y cantidad a preparar; explota la receta en sus insumos comprables y crea la solicitud. Si el platillo no tiene receta activa, lo dice.
- Acciones por fila: Aprobar (en borrador) y Detener (ya aprobada).
Órdenes de compra
Sección titulada «Órdenes de compra»Las pendientes de aprobación salen destacadas arriba, en un recuadro ámbar con Aprobar y Rechazar —el rechazo pide motivo—.
La tabla muestra número, proveedor, ítems con cantidad y precio, total y estado (Pendiente, Aprobada, Recibida, Cerrada, Cancelada, Rechazada), con las acciones que correspondan.
Orden desde solicitud:
- Elige una solicitud aprobada.
- Elige el proveedor. Los precios se rellenan solos con el precio vigente de ese proveedor o, si no lo hay, con el último precio pagado.
- Revisa o corrige los precios línea a línea; abajo se ve el total.
- Toca Crear orden.
Recepciones
Sección titulada «Recepciones»- Desde OC — elige una orden aprobada, el almacén que recibe y ajusta cantidades y costos si la recepción es parcial. Crea la recepción en borrador; al confirmarla, la orden queda como recibida.
- + Recepción — recepción libre, sin orden previa.
- La tabla muestra número, fecha, proveedor, lo recibido, los rechazos con su motivo, la nota y el estado.
- Confirmar aplica la recepción: es cuando entra al inventario. Devolver aparece en las ya confirmadas.
Devolver a proveedor: se indica cuánto devolver de cada línea, el motivo y si se genera nota de débito. La mercancía sale del almacén en ambos casos; sin nota de débito se reversa el pasivo de mercancía recibida no facturada, y con nota de débito baja directamente la cuenta por pagar.
Facturas
Sección titulada «Facturas»Facturas de compra con proveedor, monto, IVA y estado. + Factura pide proveedor, monto sin IVA, IVA y fecha de vencimiento —que alimenta Cuentas por pagar—. Se crea en borrador y se aplica con Confirmar.