Almacén y recepciones
La pantalla Almacén & Compras tiene tres pestañas que siguen el flujo del reabasto en el local: Reabasto, Solicitudes y Recepción. Todo en Almacén necesita conexión.
Reabasto
Sección titulada «Reabasto»- Deja marcado Solo bajo stock, o quítalo para ver todo. Puedes fijar un Umbral fijo propio.
- Toca Revisar stock. La tabla muestra insumo, stock, mínimo y cantidad a pedir. Los que están bajo mínimo salen con la etiqueta roja bajo y la cantidad sugerida.
- Deja marcados los insumos que quieres pedir y ajusta cantidades.
- Toca Crear solicitud (pendiente de aprobación).
Un stock negativo significa que se vendió más de lo que había registrado: la venta nunca se detiene por falta de inventario, pero conviene pedir y revisar el conteo.
Solicitudes
Sección titulada «Solicitudes»Cada solicitud muestra su estado: Por aprobar, Aprobada, Orden generada o Descartada, con sus insumos.
- En las que están Por aprobar: Aprobar, o Descartar si ya no se necesita.
- En las aprobadas: Generar orden de compra.
Al generar la orden se abre una tabla con cada insumo, su cantidad, el proveedor y el costo unitario. Si falta algún costo, la caja te avisa.
Como cada insumo puede ir a un proveedor distinto, se crea una orden por cada proveedor y el botón final lo indica: Crear 2 órdenes de compra.
Recepción
Sección titulada «Recepción»Arriba, las Órdenes por recibir; abajo, las Recepciones recientes con su estado. Al elegir una orden se abre la pantalla de recepción, con una fila por insumo:
- Pedido — lo que decía la orden, solo lectura.
- Costo real — lo que costó de verdad, si el proveedor cobró distinto.
- Recibido — lo que llegó en buen estado y entra al inventario.
- Rechazado — lo que llegó mal y no entra.
- Motivo del rechazo — obligatorio si rechazaste algo.
Si cambias el costo, el campo se marca y abajo dice el precio anterior («antes $…»).
Hay además una Nota de la recepción (opcional) para dejar constancia («llegaron 10 cocas rotas, el proveedor las repone el jueves»). Si lo recibido más lo rechazado no completa lo pedido, la caja avisa que la diferencia queda pendiente con el proveedor: anótalo en la nota.
El botón final lo deja claro: Registrar recepción (solo lo recibido entra al inventario).
Relacionado
Sección titulada «Relacionado»Con imágenes paso a paso: Manual de Caja y servicio (PDF).