Proveedores y cuentas por pagar
Proveedores
Sección titulada «Proveedores»Listado con nombre, RFC y estado: Activo, Bloqueado o Inactivo. + Proveedor pide nombre y RFC.
El botón Ficha abre el detalle, donde cada campo se guarda al salir de él:
- Datos — grupo, términos de pago, móvil y email. Casillas «Deshabilitado» y «Bloqueado», y tipo de bloqueo (Todo, Facturas o Pagos).
- Contactos — nombre y teléfono; se agregan y se borran.
- Precios de compra — insumo, precio y vigencia opcional. Son los que el sistema propone al armar una orden de compra a este proveedor.
Cuentas por pagar
Sección titulada «Cuentas por pagar»Dos cifras arriba: Total por pagar y Vencido, en rojo.
La tabla lista factura, proveedor, vencimiento —en rojo si venció—, total, pagado y saldo.
Pagar abre el registro del pago:
- Monto: viene con el saldo completo; se puede pagar parcial.
- Pagar desde: de qué cuenta sale el dinero. Solo aparecen cuentas de activo (caja, banco).
Si no queda saldo pendiente: «Sin saldos pendientes».